1楼 gkj2008
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|  发帖时间 - 2006/3/22 22:40:44
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一、 财务部门的职责：
财务部门确定三个人做进料加工具体分工如下：
1、 进料加工操作员甲主要负责加工贸易手册数据预测，按开发部提供的BOM表里的产品耗材重量确定新做手册出口成品数量、规格、型号。后根据客户订单安排出口产品的贸易方式 ，如可以做进料加工的出口订单，制单据给单证、生产、物控部门等。整体控制加工贸易手册的执行。并按手册统计实际出口产品所耗用保税材料的数量，根据手册库存材料情况及时调整出口产品的规格。同时收集所有的出口报关单核销联及外汇汇款核销联，汇总整理后交操作员乙到外管核销。
2、 进料加工操作员乙负责外经委海关做手册并核销已全部出口的手册，所有出口的外汇核销工作，并负责海关外管局沟通联系工作。 以及各银行取单交单工作。
3、 进料加工操作员丙负责协调各部门工作，开发部、采购部、物控部、生产部、仓库、车间及财务部会计进行沟通联系，按照进料加工要求，指导各部门车间仓库工作， 负责对各仓库、车间、财务保税材料、半成品、成品的领、用、存数据的统一。
二、 开发部职责：
开发部提供操作员所需的所有产品的BOM表，及时主动提供修改和新产品的BOM表，并提供产品样品，在进料加工操作时发现产品实际重量与BOM表不符或因特殊需要修改BOM表时开发部必须听从操作员要求进行修改。
三、 销售部职责：
销售订单在成本核算过后，必须先由操作员决定是否做进料加工，需做的在订单上注明手册号，如果订单只能部分做进料加工，操作员在订单上注明后交业务员将订单上做进料加工和一般贸易的产品分单，在安排生产计划单时也要分开填写，生产计划单上增加一栏，做进料加工的必须在生产计划单上注明，否则为空白。单证根据操作员提供的单据做进料加工，如因故不能报进料加工的订单，需及时通知操作员并退回单据，在所退回的单据上注明原因。合同变更、暂停及取消时也必须及时通知并将新合同提供给操作员。
四、 采购部职责：
进口料件由采购部门确定。采购员需提前提供采购的材料大致数量给操作员，操作员据此数据进行产品预测，算出需采购的具体数据给采购部。采购员按操作员提供的数据进行采购、签定采购合同，及时提供采购合同给操作员。海关手续办妥后催促供应商把料件及时送工厂。
五、 物控部职责：
根据注明进料加工的生产计划单，安排进口料件的领发。并在单据上注明“进口料件“。控制料件从原料到成品的仓储、生产等各个物流过程有单可证，有据可寻。监督和督促各仓库根据有效单据做好台账，特别是原料仓库和成品仓库。各仓库必须有一个专门的保税料件存放区域，根据海关要求成品仓库必须将一般贸易和进料加工操作员指导和检查。
六、 生产部各个车间职责：
按海关要求在生产过程中必须将进口材料与国内采购材料分开生产，但是由于企业生产的特殊性和连续性进口材料和国内材料不能分别生产的情况下，必须在生产流通过程中对进口材料在车间与车间流通时设立领出库制度，同时在生产时也必须标上“保税料件生产”等说明。在实际操作时按照进料加工操作员的要求进行操作。
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